为进一步加强票据管理，使我校票据管理更加科学化、规范化，根据国家有关票据管理规定，结合我校实际，制定本办法。

一、票据种类

1.陕西省省级事业性统一收费票据(机制)

2.陕西省省级事业性统一收费票据 (手工)

3.学校内部结算票据(收款收据、门诊挂号票、门诊发票等)

二、票据领用程序

1.由财务处票据专管人员建立票据登记簿，对票据的领用、交回予以登记。

2.使用票据的单位需指定一名专管人员，办理票据领用、保管、交回、检查等有关手续。

3.各单位领取新票据时，需填写票据领用单(一式两联)，经财务处处长审批后，办理相应的票据领用手续。

4.各单位领用票据时，应交回已使用过的票据存根。

5.相关业务结束后必须及时交回票据，所收款项应同时上缴财务处入帐。

三、票据的使用

1.各种票据由财务处统一购买，学校内部结算票据由财务处统一印制，其他院内单位不得擅自购买、印制。

2.票据启用时如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。

3.开具票据时必须逐项逐栏一次复写，交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人全称等必须严格按规定内容填写完整，不得随意更改。

4.票据书写要工整，不得涂改、挖补、撕毁。作废票据须各联加盖“作废”章，保存备查。票据丢失，应及时报告财务处处理。

5.任何单位和个人不得转借、代开、虚开票据，不得擅自扩大票据使用范围，不得拆本使用票据。

6.票据使用单位必须在12月31日前交回当年所领全部票据，不得跨年度使用。

四、本办法由校财务处负责解释。